当前位置:首页 > 阳光执法 > 警务公开

台州市公安局2017年度部门决算

        一、台州市公安局(汇总)概况

1.台州市公安局主要职能:贯彻执行党和国家及省委省政府有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、省公安厅的指示,部署全市公安工作,指导、检查、监督全市各级公安机关的实施和落实情况。掌握影响稳定、危害国家安全和社会治安的情况,分析形势,研究提出对策措施;组织、指导110接处警和公安情报信息工作;指导并直接参与危害国内安全案件、刑事案件、经济犯罪案件的侦查,组织各种专项行动,协调、处理重大案件侦查工作;组织实施公安技术侦查工作;维护全市社会治安秩序,依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、流动人口、居民身份证、危险物品、特种行业和内河水域,组织、协调对重大治安事件和突发性事件的处置工作;管理集会、游行、示威活动;组织、指挥公安特警队的处突防暴工作;组织、查处在城市管理行政执法中发生的治安、刑事案件;依法管理、指导中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作;领导全市边防、消防管理工作,依法进行边防保卫和消防监督;指导并依法监督全市机关、团体、企事业单位和重点工程的安全保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责全市保安服务活动的监督管理工作;按照规定权限,组织、指导全市计算机信息系统及互联网安全保护管理工作,组织、指导网络监控、网络技术侦查和网络犯罪侦查;分析、研判全市信息网络安全状况,通报重大紧急安全信息,及时向社会发布网络与信息安全预警信息;指导、监督全市各县(市、区)看守所、治安拘留所的管理工作,管理市看守所、市戒毒所规划、指导全市公安机关法制工作;指导、监督全市公安机关执法活动;负责收容教养审批工作及公安机关承办市劳动教养委员会的日常工作;组织实施对来台州的党和国家领导人、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作;组织、指导全市禁毒缉毒工作,指导或直接参与涉毒案件的侦察。承担市禁毒委办公室日常工作;组织、指导全市公安科学技术和信息化工作;负责全市公安机关信息通信勤务保障工作的规划协调和组织指导;负责全市社会公共安全技术防范的行业管理。指导、管理全市公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作;协管边防、消防支队建设;按规定权限,对武警部队执行公安任务实施领导和指挥;指导全市公安队伍建设,按照主协管权限,管理县(市、区)公安机关领导干部,指导县级公安机关领导班子建设;负责全市公安机关及其人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作;组织、指导全市公安民警教育训练工作;组织、协调、指导全市公安机关对外宣传和涉警舆论引导工作。按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督;领导全市公安机关督察工作,组织、指导维护民警执法权益工作;查处或督办公安队伍重大违纪案件;组织、指导全市公安内部审计工作。负责民航机场的安全保卫、治安防范工作;指导林业公安机构的业务工作。承办市政府交办的其他事项。

2.台州市公安局交通警察局的主要职能:组织、指导和监督全市公安机关交通管理部门处理各类道路交通违法行为,指挥管理交通,维护全市公路、城市道路交通秩序;参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划;组织、指导全市道路交通事故预防、处理等有关业务的开展、协调、参与特大、疑难重大道路交通事故;组织、指导和监督全市机动车辆安全技术检验、牌证发放、驾驶人考试、驾驶证管理工作。

3.台州市看守所的主要职能:承担市区(椒江区、集聚区)公安(包括海警一支队、边防、海关缉私公安)、检察、法院、安全局等政法机关承办的刑事犯罪嫌疑人、被告人的羁押、教育管理、深挖犯罪的任务;承担留所服刑和判处拘役罪犯的执行刑罚、教育改造任务。

4.台州市戒毒康复中心的主要职能:台州市戒毒康复中心依法收治强制隔离戒毒期满后自愿接受戒毒康复的人员、强制隔离戒毒即将期满的体验式戒毒康复人员、社会上自愿接受戒毒康复的吸毒人员以及公安机关责令社区戒毒、社区康复的人员,通过临床治疗、体能恢复、心理矫治、职业培训等科学有效的措施为他们提供戒毒康复服务,帮助他们身心康复、回归社会。

5.台州市居民身份证信息管理中心的主要职能:负责全市居民身份号码编制管理,全市身份证制证信息采集、核验的技术处理、技术支持和技术指导;负责全市人像信息的采集、压缩、传输和处理的技术支持;对市级人口信息和制证信息数据库进行数据更新、日常维护和数据检测分析,协调解决相关技术问题;承担部分居民身份证件制作任务,协调全市居民身份证查验、核查和重号、错号纠正工作;利用居民身份证的信息资源,开展居民身份证和人口信息社会应用服务。

6.台州市公安局机动车驾驶员考试服务中心主要职能:为全市机动车驾驶学员提供理论、红外线、场地培训等考试培训服务,提高机动车驾驶技能。

7.台州市公共安全教育馆主要职能:接待社会各界群众来馆参观,宣传公共安全防范知识,以达到提升社会公众安全防范意识和自防能力的目的。主要包括道路交通安全、防范盗抢、诈骗、毒品预防、消防安全等五大主题,将防范工作置于突出位置,全面打造“心防”工程,健全社会治安防控体系。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市公安局(汇总)部门决算包括:局本级决算、交通警察局决算、市看守所决算、市戒毒康复中心决算、市居民身份证信息管理中心决算、市公共安全教育馆决算、机动车驾驶员考试服务中心决算。

 

二、台州市公安局(汇总)2017年度部门决算公开表

2017年度部门收入支出决算总表

 

 

 

 

 

金额单位:元

部门:台州市公安局(汇总)

2017年度

 

公开01

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

611,433,611.56

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

27,456,894.40

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

612,786,144.90

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

3,213,924.00

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

27,860,059.60

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

9,737,648.58

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

113,100.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

17,967,309.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

29,197,687.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

642,104,429.96

本年支出合计

50

697,661,949.08

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

年初结转和结余

25

81,588,810.31

年末结转和结余

52

26,031,291.19

 

26

 

 

53

 

总计

27

723,693,240.27

总计

54

723,693,240.27

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

2017年度部门收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

部门:台州市公安局(汇总)

2017年度

 

 

 

 

公开02

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

642,104,429.96

611,433,611.56

 

27,456,894.40

 

 

3,213,924.00

204

公共安全支出

572,228,625.78

545,372,305.58

 

23,642,396.20

 

 

3,213,924.00

20402

公安

553,763,141.53

527,272,360.01

 

23,276,857.52

 

 

3,213,924.00

2040201

行政运行

309,975,974.43

309,953,068.27

 

 

 

 

22,906.16

2040202

一般行政管理事务

24,348,144.47

24,307,000.00

 

 

 

 

41,144.47

2040204

治安管理

960,000.00

960,000.00

 

 

 

 

 

2040205

国内安全  保卫

3,370,000.00

3,370,000.00

 

 

 

 

 

2040206

刑事侦查

10,300,000.00

10,300,000.00

 

 

 

 

 

2040211

禁毒管理

1,072,983.19

1,072,983.19

 

 

 

 

 

2040212

道路交通管理

127,104,646.88

127,104,646.88

 

 

 

 

 

2040215

居民身份证管理

1,203,577.90

1,203,577.90

 

 

 

 

 

2040216

网络运行及维护

7,000,000.00

7,000,000.00

 

 

 

 

 

2040217

拘押收教场所管理

13,937,990.52

11,240,000.00

 

 

 

 

2,697,990.52

2040218

警犬繁育及训养

430,000.00

430,000.00

 

 

 

 

 

2040219

信息化建设

23,090,000.00

23,090,000.00

 

 

 

 

 

2040250

事业运行

16,509,550.55

3,021,084.65

 

13,488,465.90

 

 

 

2040299

其他公安支出

14,460,273.59

4,219,999.12

 

9,788,391.62

 

 

451,882.85

20406

司法

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

2040607

法律援助

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

20408

强制隔离戒毒

18,415,484.25

18,049,945.57

 

365,538.68

 

 

 

2040804

强制隔离戒毒人员生活

3,750,000.00

3,750,000.00

 

 

 

 

 

2040805

强制隔离戒毒人员教育

280,000.00

280,000.00

 

 

 

 

 

2040806

所政设施建设

4,186,102.95

4,186,102.95

 

 

 

 

 

2040850

事业运行

6,428,842.62

6,428,842.62

 

 

 

 

 

2040899

其他强制隔离戒毒支出

3,770,538.68

3,405,000.00

 

365,538.68

 

 

 

208

社会保障和就业支出

27,860,059.60

25,984,622.40

 

1,875,437.20

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

27,860,059.60

25,984,622.40

 

1,875,437.20

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

584,984.00

584,984.00

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19,497,540.40

18,157,942.40

 

1,339,598.00

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7,777,535.20

7,241,696.00

 

535,839.20

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9,737,648.58

8,978,148.58

 

759,500.00

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9,737,648.58

8,978,148.58

 

759,500.00

 

 

 

2101101

行政单位医疗

8,565,212.21

8,565,212.21

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1,172,436.37

412,936.37

 

759,500.00

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

113,100.00

113,100.00

 

 

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

113,100.00

113,100.00

 

 

 

 

 

2150510

工业和信息产业支持

113,100.00

113,100.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

17,967,309.00

16,787,748.00

 

1,179,561.00

 

 

 

22102

住房改革支出

17,967,309.00

16,787,748.00

 

1,179,561.00

 

 

 

2210201

住房公积金

17,967,309.00

16,787,748.00

 

1,179,561.00

 

 

 

229

其他支出

14,197,687.00

14,197,687.00

 

 

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

14,197,687.00

14,197,687.00

 

 

 

 

 

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

14,197,687.00

14,197,687.00

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

2017年度部门支出决算表

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

部门:台州市公安局(汇总)

2017年度

 

公开03

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

697,661,949.08

389,434,277.68

308,227,671.40

 

 

 

204

公共安全支出

612,786,144.90

333,869,260.50

278,916,884.40

 

 

 

20402

公安

588,557,999.69

327,440,417.88

261,117,581.81

 

 

 

2040201

行政运行

309,975,974.43

309,975,974.43

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事务

24,583,707.00

 

24,583,707.00

 

 

 

2040204

治安管理

1,041,512.43

 

1,041,512.43

 

 

 

2040205

国内安全 保卫

1,673,798.80

 

1,673,798.80

 

 

 

2040206

刑事侦查

10,300,000.00

 

10,300,000.00

 

 

 

2040211

禁毒管理

1,100,759.53

 

1,100,759.53

 

 

 

2040212

道路交通管理

143,984,020.36

 

143,984,020.36

 

 

 

2040215

居民身份证管理

1,203,577.90

954,892.90

248,685.00

 

 

 

2040216

网络运行及维护

4,967,756.11

 

4,967,756.11

 

 

 

2040217

拘押收教场所管理

13,456,960.52

 

13,456,960.52

 

 

 

2040218

警犬繁育及训养

579,647.00

 

579,647.00

 

 

 

2040219

信息化建设

44,637,445.34

 

44,637,445.34

 

 

 

2040250

事业运行

16,509,550.55

16,509,550.55

 

 

 

 

2040299

其他公安支出

14,543,289.72

 

14,543,289.72

 

 

 

20406

司法

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

2040607

法律援助

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

20408

强制隔离戒毒

24,178,145.21

6,428,842.62

17,749,302.59

 

 

 

2040804

强制隔离戒毒人员生活

3,560,524.00

 

3,560,524.00

 

 

 

2040805

强制隔离戒毒人员教育

280,000.00

 

280,000.00

 

 

 

2040806

所政设施建设

10,733,518.95

 

10,733,518.95

 

 

 

2040850

事业运行

6,428,842.62

6,428,842.62

 

 

 

 

2040899

其他强制隔离戒毒支出

3,175,259.64

 

3,175,259.64

 

 

 

208

社会保障和就业支出

27,860,059.60

27,860,059.60

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

27,860,059.60

27,860,059.60

 

 

 

 

2080504

未归口管理的行政单位离退休

584,984.00

584,984.00

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

19,497,540.40

19,497,540.40

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7,777,535.20

7,777,535.20

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

9,737,648.58

9,737,648.58

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

9,737,648.58

9,737,648.58

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

8,565,212.21

8,565,212.21

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

1,172,436.37

1,172,436.37

 

 

 

 

215

资源勘探信息等支出

113,100.00

 

113,100.00

 

 

 

21505

工业和信息产业监管

113,100.00

 

113,100.00

 

 

 

2150510

工业和信息产业支持

113,100.00

 

113,100.00

 

 

 

221

住房保障支出

17,967,309.00

17,967,309.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

17,967,309.00

17,967,309.00

 

 

 

 

2210201

住房公积金

17,967,309.00

17,967,309.00

 

 

 

 

229

其他支出

29,197,687.00

 

29,197,687.00

 

 

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

29,197,687.00

 

29,197,687.00

 

 

 

2290400

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

29,197,687.00

 

29,197,687.00

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

2017年度部门财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

部门:台州市公安局(汇总)

 

2017年度

 

公开04

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

597,235,924.56

一、一般公共服务支出

28

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

14,197,687.00

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

585,929,199.02

585,929,199.02

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

25,984,622.40

25,984,622.40

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

8,978,148.58

8,978,148.58

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

113,100.00

113,100.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

16,787,748.00

16,787,748.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

29,197,687.00

 

29,197,687.00

本年收入合计

22

611,433,611.56

本年支出合计

49

666,990,505.00

637,792,818.00

29,197,687.00

年初财政拨款结转和结余

23

73,758,814.56

年末财政拨款结转和结余

50

18,201,921.12

18,201,921.12

 

  一般公共预算财政拨款

24

58,758,814.56

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

15,000,000.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

685,192,426.12

总计

54

685,192,426.12

655,994,739.12

29,197,687.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

2017年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

部门:台州市公安局(汇总)

2017年度

公开05

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

637,792,818.00

372,108,407.42

265,684,410.58

204

公共安全支出

585,929,199.02

320,357,888.44

265,571,310.58

20402

公安

562,066,592.49

313,929,045.82

248,137,546.67

2040201

  行政运行

309,953,068.27

309,953,068.27

 

2040202

  一般行政管理事务

24,307,000.00

 

24,307,000.00

2040204

  治安管理

1,041,512.43

 

1,041,512.43

2040205

  国内安全 保卫

1,673,798.80

 

1,673,798.80

2040206

  刑事侦查

10,300,000.00

 

10,300,000.00

2040211

  禁毒管理

1,099,259.53

 

1,099,259.53

2040212

  道路交通管理

143,984,020.36

 

143,984,020.36

2040215

  居民身份证管理

1,203,577.90

954,892.90

248,685.00

2040216

  网络运行及维护

4,967,756.11

 

4,967,756.11

2040217

  拘押收教场所管理

10,993,524.00

 

10,993,524.00

2040218

  警犬繁育及训养

579,647.00

 

579,647.00

2040219

  信息化建设

44,637,445.34

 

44,637,445.34

2040250

  事业运行

3,021,084.65

3,021,084.65

 

2040299

  其他公安支出

4,304,898.10

 

4,304,898.10

20406

司法

50,000.00

 

50,000.00

2040607

  法律援助

50,000.00

 

50,000.00

20408

强制隔离戒毒

23,812,606.53

6,428,842.62

17,383,763.91

2040804

  强制隔离戒毒人员生活

3,560,524.00

 

3,560,524.00

2040805

  强制隔离戒毒人员教育

280,000.00

 

280,000.00

2040806

  所政设施建设

10,733,518.95

 

10,733,518.95

2040850

  事业运行

6,428,842.62

6,428,842.62

 

2040899

  其他强制隔离戒毒支出

2,809,720.96

 

2,809,720.96

208

社会保障和就业支出

25,984,622.40

25,984,622.40

 

20805

行政事业单位离退休

25,984,622.40

25,984,622.40

 

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

584,984.00

584,984.00

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

18,157,942.40

18,157,942.40

 

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

7,241,696.00

7,241,696.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

8,978,148.58

8,978,148.58

 

21011

行政事业单位医疗

8,978,148.58

8,978,148.58

 

2101101

  行政单位医疗

8,565,212.21

8,565,212.21

 

2101102

  事业单位医疗

412,936.37

412,936.37

 

215

资源勘探信息等支出

113,100.00

 

113,100.00

21505

工业和信息产业监管

113,100.00

 

113,100.00

2150510

  工业和信息产业支持

113,100.00

 

113,100.00

221

住房保障支出

16,787,748.00

16,787,748.00

 

22102

住房改革支出

16,787,748.00

16,787,748.00

 

2210201

  住房公积金

16,787,748.00

16,787,748.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

2017年度部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

部门:台州市公安局(汇总)

 

 

 

 

公开06

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

291,058,199.90

302

商品和服务支出

58,862,433.73

310

其他资本性支出

2,714,114.30

30101

基本工资

30,425,883.00

30201

办公费

2,951,700.61

31001

房屋建筑物购建

 

30102

津贴补贴

61,235,090.09

30202

印刷费

234,552.10

31002

办公设备购置

1,164,694.30

30103

奖金

15,117,248.17

30203

咨询费

 

31003

专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

7,970,879.14

30204

手续费

17,026.09

31005

基础设施建设

 

30106

伙食补助费

 

30205

水费

705,564.29

31006

大型修缮

 

30107

绩效工资

2,347,278.94

30206

电费

8,123,000.00

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

18,157,942.40

30207

邮电费

3,706,721.00

31008

物资储备

 

30109

职业年金缴费

7,241,696.00

30208

取暖费

 

31009

土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

148,562,182.16

30209

物业管理费

346,768.02

31010

安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

19,473,659.49

30211

差旅费

3,740,613.50

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30301

离休费

553,884.00

30212

因公出国(境)费用

30,400.54

31012

拆迁补偿

 

30302

退休费

 

30213

维修()

572,267.05

31013

公务用车购置

 

30303

退职(役)费

27,480.00

30214

租赁费

900.00

31019

其他交通工具购置

 

30304

抚恤金

209,592.00

30215

会议费

337,817.00

31020

产权参股

 

30305

生活补助

144,780.00

30216

培训费

23,690.00

31099

其他资本性支出

1,549,420.00

30306

救济费

 

30217

公务接待费

797,738.05

304

对企事业单位的补贴

 

30307

医疗费

1,290,915.99

30218

专用材料费

51,952.45

30401

企业政策性补贴

 

30308

助学金

 

30224

被装购置费

 

30402

事业单位补贴

 

30309

奖励金

10,400.00

30225

专用燃料费

 

30403

财政贴息

 

30310

生产补贴

 

30226

劳务费

1,160,842.29

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

住房公积金

16,787,748.00

30227

委托业务费

100,000.00

307

债务利息支出

 

30312

提租补贴

 

30228

工会经费

1,781,100.00

30701

  国内债务付息

 

30313

购房补贴

 

30229

福利费

5,353,000.00

30707

  国外债务付息

 

30314

采暖补贴

 

30231

公务用车运行维护费

9,472,118.33

399

其他支出

 

30315

物业服务补贴

 

30239

其他交通费用

4,172,543.48

39906

赠与

 

30399

其他对个人和家庭的补助支出

448,859.50

30240

税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

15,182,118.93

 

 

 

人员经费合计

310,531,859.39

公用经费合计

61,576,548.03

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

2017年度部门一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

部门:台州市公安局(汇总)

 

 

 

公开07

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

15284498.05 

30400.54

14257629.46

2007000.00

12250629.46

996468.05

11182000.66

30400.54

10346902.07

873804.24

9473097.83

804698.05

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

2017年度部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

部门:台州市公安局(汇总)

 

2017年度

 

公开08

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

15,000,000.00

14,197,687.00

29,197,687.00

 

29,197,687.00

 

229

其他支出

15,000,000.00

14,197,687.00

29,197,687.00

 

29,197,687.00

 

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

15,000,000.00

14,197,687.00

29,197,687.00

 

29,197,687.00

 

2290400

  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

15,000,000.00

14,197,687.00

29,197,687.00

 

29,197,687.00

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

三、台州市公安局(汇总)2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

台州市公安局(汇总)2017年度收、支总计72369.32万元。与2016年相比,收、支总计减少5007.72万元,减少 6.47%。主要原因是2016年度清算补缴了201410月至201512月期间的养老金和职业年金及补发工资,另外2016年初项目结转资金比2017年初项目结转资金多1870万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计64210.44万元,包括财政拨款收入61143.36万元(其中,一般公共预算59723.59万元,政府性基金预算1419.77万元),占95.22%;事业收入(不含专户资金)2745.69万元,占4.28%;其他收入321.39万元,占0.50%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计69,766.19万元,其中基本支出38943.43万元,占55.82%;项目支出30822.77万元,占44.18%

按支出功能分类,公共安全支出61278.61万元、社会保障和就业支出2786.01万元、医疗卫生与计划生育支出973.76万元、资源勘探信息等支出11.31万元、住房保障支出1796.73万元、其他支出2919.77万元。

按支出用途分类,包括人员支出32538.01万元,日常公用支出6405.42万元,项目支出30822.77万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出63779.28万元,政府性基金预算支出2919.77万元,其他各类支出3067.14万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

台州市公安局(汇总)2017年度财政拨款收、支总计68519.24万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计减少2680.48万元,下降 3.76%。主要原因是2017年度基本建设比2016年度减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

台州市公安局(汇总)2017年度一般公共预算财政拨款支出63779.28万元,占本年支出合计的91.42%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2727.55万元,增长4.47%。主要是行政运行经费、信息化建设经费、强制隔离戒毒经费等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

台州市公安局(汇总)2017年度一般公共财政拨款支出年初预算为56275.20万元,支出决算为63779.28万元,完成年初预算的113.33%,主要原因是增加省补转移支付资金和追加人员经费,其中:

公共安全(类)公安(款)行政运行(项)。2017年年初预算为29654.35万元,2017年决算为30995.31万元,完成年初预算的104.52%, 决算数大于预算数的主要原因人员经费调增。

公共安全(类)公安(款)一般行政事务管理(项)。2017年年初预算为2580.00万元,2017年决算为2430.70万元,完成年初预算的94.21%,决算数小于预算数的主要原因公安业务用车未购置。

公共安全(类)公安(款)治安管理(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为104.15万元,决算数大于预算数的主要原因是省补转移支付资金下达。

公共安全(类)公安(款)国内安全 保卫(项)。2017年年初预算为0万元,2017年决算为167.38万元,决算数大于预算数的主要原因是省补转移支付资金下达。

公共安全(类)公安(款)刑事侦查(项)。2017年年初预算为800万元,2017年决算为1030万元,完成年初预算的128.75%,决算数大于预算数的主要原因是省补转移支付资金下达。

公共安全(类)公安(款)禁毒管理(项)。2017年年初预算为75万元,2017年决算为109.92万元,完成年初预算的146.56%,决算数大于预算数的主要原因是省补转移支付资金下达。

公共安全(类)公安(款)道路交通管理(项)。2017年年初预算为12263.32万元,2017年决算为14398.40万元,完成年初预算的117.41%,决算数大于预算数的主要原因是省补转移支付资金下达。

公共安全(类)公安(款)居民身份证管理(项)。2017年年初预算为97.49万元,2017年决算为120.36万元,完成年初预算的123.45%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

公共安全(类)公安(款)网络运行及维护(项)。2017年年初预算为700万元,2017年决算为496.78万元,完成年初预算的70.97%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工验收,结转到下一年度。

公共安全(类)公安(款)拘押收教场所管理(项)。2017年年初预算为1124万元,2017年决算为1099.35万元,完成年初预算的97.81%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未竣工验收,结转到下一年度。

公共安全(类)公安(款)警犬繁育及驯养(项)。2017年年初预算为43万元,2017年决算为57.96万元,完成年初预算的134.79%。决算数大于预算数的主要原因是警犬基地基建经费转入14.96万元。

公共安全(类)公安(款)信息化建设(项)。2017年年初预算为2200万元,2017年决算为4463.74万元,完成年初预算的202.89%,决算数大于预算数的主要原因是支出包括上年结转的科技强警项目资金。

公共安全(类)公安(款)事业运行(项)。2017年年初预算为276.61万元,2017年决算为302.10万元,完成年初预算的109.21%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

公共安全(类)公安(款)其他公安支出(项)。2017年年初预算为231万元,2017年决算为430.49万元,完成年初预算的186.36%,决算数大于预算数的主要原因是省补转移支付资金下达。

公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员生活(项)。2017年年初预算为375万元,2017年决算为356万元,完成年初预算的94.93%,决算数小于预算数的主要原因戒毒人员生活用品经费结转下年度。

公共安全(类)强制隔离戒毒(款)强制隔离戒毒人员教育(项)。2017年年初预算为28万元,2017年决算为28万元,完成年初预算的100%

公共安全(类)强制隔离戒毒(款)事业运行(项)。2017年年初预算为622.18万元,2016年决算为642.88万元,完成年初预算的103.32%,决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

公共安全(类)强制隔离戒毒(款)其他强制隔离戒毒(项)。2017年年初预算为260.50万元,2017年决算为280.97万元,完成年初预算的107.85%。决算数大于预算数的主要原因是省补转移支付资金下达。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为58.71万元,2017年决算为58.50万元,完成年初预算的100%

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为1693.03万元,2017年决算为1815.79万元,完成年初预算的107.25%。决算数大于预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为677.21万元,2017年决算为724.17万元,完成年初预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数提高。

医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为872.66万元,2017年决算为856.52万元,完成年初预算的98.15%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出减少。

医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为41.57万元,2017年决算为41.29万元,完成年初预算的99.33%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为1601.58万元,2017年决算为167.88万元,完成年初预算的104.82%,决算数大于预算数的主要原因是7月份调整公积金缴纳标准。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

台州市公安局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出37,210.84万元,其中:

人员经费31,053.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助。

公用经费6,157.65万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他资本性支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为1420万元,2017年决算为2919.77万元,完成年初预算的205.62%,决算数大于预算数的主要原因上年度项目资金结转支出。

(八)2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1528.45万元,支出决算为1118.20万元,完成预算的73.16%,其中:因公出国(境)费支出决算为3.04万元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为1034.69万元,完成预算的72.57%;公务接待费支出决算为80.47万元,完成预算的80.76%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:公务用车购置及运行费支出减少的的主要原因是车改后严格控制用车,油料费、车修费减少;接待费减少的主要原因是严格按照接待费管理规定要求和标准限额接待,节约了接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少752.53万元,下降40.23%,其中:

1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算3.04万元,比上年决算数下降47.13%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。减少的主要原因是出国人次减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计2人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算80.47万元,比上年决算数下降14.89%。主要用于接待各级工作组公务接待支出。减少的主要原因是严格贯彻《浙江省党政机关国内接待管理办法》等有关文件,厉行节约,节约了接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待439批次,累计6581人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算1034.69万元,比上年决算数下降41.53%。其中,公务用车购置支出87.38万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的18辆公务用车;公务用车运行维护费支出947.31万元,主要用于执法办案所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为301辆。减少的主要原因是车改后严格控制公务用车,油料费、维修费支出减少。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2017年度台州市公安局(汇总)共45个项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算11410.04万元,实际支出10516.43万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

2017年项目经费绩效评价统计表

 

 

 

 

金额单位:万元

序号

预算项目

预算数

执行数

单位

评价结果

1

科技强警工作经费

3330.00

3330.00

台州市公安局本级

优秀

2

刑侦实验室工作经费

800.00

800.00

台州市公安局本级

优秀

3

信息网络维护费

700.00

496.78

台州市公安局本级

优秀

4

物业管理费

680.00

680.00

台州市公安局本级

优秀

5

专项斗争工作经费

520.00

520.00

台州市公安局本级

优秀

6

警校工作经费

290.00

290.00

台州市公安局本级

优秀

7

特警工作经费

255.00

255.00

台州市公安局本级

优秀

8

大楼维修改造

250.00

250.00

台州市公安局本级

优秀

9

特警装备经费

150.00

150.00

台州市公安局本级

优秀

10

立功嘉奖经费

150.00

150.00

台州市公安局本级

优秀

11

业务用车购置

150.00

0.70

台州市公安局本级

优秀

12

武器警械购置费

120.00

120.00

台州市公安局本级

优秀

13

被装购置费

120.00

120.00

台州市公安局本级

优秀

14

大练兵教育培训

100.00

100.00

台州市公安局本级

优秀

15

禁毒工作经费

75.00

75.00

台州市公安局本级

优秀

16

114电话移车

50.00

50.00

台州市公安局本级

优秀

17

警犬驯养与配套设施

43.00

43.00

台州市公安局本级

优秀

18

见义勇为工作经费

35.00

35.00

台州市公安局本级

优秀

19

犯人伙食费药费及生活费

386.58

386.58

台州市看守所

优秀

20

水电及燃油费

263.42

263.42

台州市看守所

优秀

21

监察留置专区改造

253.00

229.54

台州市看守所

优秀

22

医疗社会化专业费

147.07

147.07

台州市看守所

优秀

23

监区监门更新改造

100.00

100.00

台州市看守所

优秀

24

备勤楼卫生间及过道改造

74.00

63.98

台州市看守所

优秀

25

第九监区改造款

64.70

56.85

台州市看守所

优秀

26

自来水管改造维修

48.00

41.22

台州市看守所

优秀

27

食堂运行经费及保安服务费

19.09

19.09

台州市看守所

优秀

28

设备购置费

12.93

12.93

台州市看守所

优秀

29

心理调查研究经费

10.00

10.00

台州市看守所

优秀

30

民警工作人员服装费

10.00

10.00

台州市看守所

优秀

31

法纪教育基地工作经费

5.00

5.00

台州市看守所

优秀

32

馆场工作经费

20.00

20.00

台州市公共安全教育馆

优秀

33

安全馆专用设备购置

31.00

31.00

台州市公共安全教育馆

优秀

34

信息化维护费

13.75

13.75

台州市居民身份证信息中心

优秀

35

身份证管理工作经费

9.00

8.12

台州市居民身份证信息中心

优秀

36

设备购置费

3.00

3.00

台州市居民身份证信息中心

优秀

37

戒毒区物业管理费

45.00

39.55

台州市戒毒康复中心

优秀

38

房屋及附属设施维修费

250.00

219.46

台州市戒毒康复中心

优秀

39

戒毒人员生活用品购置

30.00

16.50

台州市戒毒康复中心

优秀

40

戒毒药医疗费

28.00

28.00

台州市戒毒康复中心

优秀

41

戒毒管理经费

75.50

47.05

台州市戒毒康复中心

优秀

42

戒毒人员伙食及食堂运行费

300.00

300.00

台州市戒毒康复中心

优秀

43

物业管理费

253.00

120.63

台州市公安局机动车驾驶员考试服务中心

优秀

44

税金

390.00

345.24

台州市公安局机动车驾驶员考试服务中心

优秀

45

考试工作经费

750.00

512.97

台州市公安局机动车驾驶员考试服务中心

优秀

合计

11410.04

10516.43

 

 

 

3.以部门为主体开展的重点项目绩效评价情况:

2017年项目经费绩效评价统计表

 

 

 

 

金额单位:万元

序号

预算项目

预算数

执行数

单位

评价结果

1

科技强警工作经费

3330.00

3330.00

台州市公安局本级

优秀

2

刑侦实验室工作经费

800.00

800.00

台州市公安局本级

优秀

3

警校工作经费

290.00

290.00

台州市公安局本级

优秀

4

特警工作经费

255.00

255.00

台州市公安局本级

优秀

5

大楼维修改造

250.00

250.00

台州市公安局本级

优秀

6

禁毒工作经费

75.00

75.00

台州市公安局本级

优秀

合计

5000.00

5000.00

 

 

 

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2017年度台州市公安局本级、台州市公安局交通警察局、台州市看守所等3家行政单位以及所属事业单位台州市戒毒康复中心、台州市居民身份证信息管理中心、台州市公共安全教育馆、台州市公安局机动车驾驶员考试服务中心4家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出6157.65万元,比上年度减少658.6万元,下降9.66%,主要原因是维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费等减少。

2.政府采购支出情况

2017年度台州市公安局本级及所属各单位政府采购支出总额12167.97万元,其中:政府采购货物支出6782.42万元、政府采购工程支出4337.00万元、政府采购服务支出1048.55万元。授予中小企业合同金额11384.35万元,占政府采购支出总额的93.56%。其中,授予小微企业合同金额783.62万元,占政府采购支出总额的6.44%

3.国有资产占有使用情况

截至20171231日,台州市公安局本级及所属各单位共有车辆 412辆,其中,一般公务用车63辆、一般执法执勤用车125辆、特种专业技术用车97辆、其他用车127辆。单价50万元以上通用设备195台(套),单价100万元以上专用设备70台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。