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台州市公安局(彙總)2018年度部門決算

      一、台州市公安局(彙總)概況

(一)部門職責

1.台州市公安局主要職能:貫徹執行黨和國家及省委省政府有關公安工作的方針、政策、法律、法規和市委、市政府、省公安廳的指示,部署全市公安工作,指導、檢查、監督全市各級公安機關的實施和落實情況。掌握影響穩定、危害國家安全和社會治安的情況,分析形勢,研究提出對策措施;組織、指導110接處警和公安情報信息工作;指導並直接參與危害國內安全案件、刑事案件、經濟犯罪案件的偵查,組織各種專項行動,協調、處理重大案件偵查工作;組織實施公安技術偵查工作;維護全市社會治安秩序,依法查處危害社會治安秩序行為,依法管理戶籍、流動人口、居民身份證、危險物品、特種行業和內河水域,組織、協調對重大治安事件和突發性事件的處置工作;管理集會、游行、示威活動;組織、指揮公安特警隊的處突防暴工作;組織、查處在城市管理行政執法中發生的治安、刑事案件;依法管理、指導中國公民出入境和外國人在中國境內居留、旅行的有關管理工作;指導並依法監督全市機關、團體、企事業單位和重點工程的安全保衛工作以及群眾性治安保衛組織的治安防範工作;負責全市保安服務活動的監督管理工作;按照規定權限,組織、指導全市計算機信息系統及互聯網安全保護管理工作,組織、指導網絡監控、網絡技術偵查和網絡犯罪偵查;分析、研判全市信息網絡安全狀況,通報重大緊急安全信息,及時向社會發布網絡與信息安全預警信息;指導、監督全市各縣(市、區)看守所、治安拘留所的管理工作,管理市看守所、市戒毒所規劃,指導全市公安機關法制工作;指導、監督全市公安機關執法活動;組織實施對來台州的黨和國家領導人、重要外賓以及重大活動、重要會議的安全警衛工作;組織、指導全市禁毒緝毒工作,指導或直接參與涉毒案件的偵察。承擔市禁毒委辦公室日常工作;組織、指導全市公安科學技術和信息化工作;負責全市公安機關信息通信勤務保障工作的規劃協調和組織指導;負責全市社會公共安全技術防範的行業管理。指導、管理全市公安機關裝備、被裝、經費和基本建設等警務保障工作;指導全市公安隊伍建設,按照主協管權限,管理縣(市、區)公安機關領導幹部,指導縣級公安機關領導班子建設;負責全市公安機關及其人民警察的表彰獎勵、評優創模和人民警察內務條令的貫徹實施工作;組織、指導全市公安民警教育訓練工作;組織、協調、指導全市公安機關對外宣傳和涉警輿論引導工作。按規定權限實施對公安機關及人民警察的監督;領導全市公安機關督察工作,組織、指導維護民警執法權益工作;查處或督辦公安隊伍重大違紀案件;組織、指導全市公安內部審計工作。負責民航機場的安全保衛、治安防範工作;指導林業公安機構的業務工作。承辦市政府交辦的其他事項。

2.台州市公安局交通警察局的主要職能:組織、指導和監督全市公安機關交通管理部門處理各類道路交通違法行為,指揮管理交通,維護全市公路、城市道路交通秩序;參與研究城市建設、道路交通和安全設施的規劃;組織、指導全市道路交通事故預防、處理等有關業務的開展、協調、參與特大、疑難重大道路交通事故;組織、指導和監督全市機動車輛安全技術檢驗、牌證發放、駕駛員考試、駕駛證管理工作。

3.台州市看守所的主要職能:承擔市區(椒江區、集聚區)公安(包括海關緝私公安)、檢察、法院、安全局等政法機關承辦的刑事犯罪嫌疑人、被告人的羈押、教育管理、深挖犯罪的任務;承擔留所服刑和判處拘役罪犯的執行刑罰、教育改造任務。

4.台州市戒毒康複中心的主要職能:台州市戒毒康複中心依法收治強制隔離戒毒期滿後自願接受戒毒康複的人員、強制隔離戒毒即將期滿的體驗式戒毒康複人員、社會上自願接受戒毒康複的吸毒人員以及公安機關責令社區戒毒、社區康複的人員,通過臨床治療、體能恢複、心理矯治、職業培訓等科學有效的措施為他們提供戒毒康複服務,幫助他們身心康複、回歸社會。

5.台州市居民身份證信息管理中心的主要職能:負責全市居民身份號碼編制管理,全市身份證制證信息采集、核驗的技術處理、技術支持和技術指導;負責全市人像信息的采集、壓縮、傳輸和處理的技術支持;對市級人口信息和制證信息數據庫進行數據更新、日常維護和數據檢測分析,協調解決相關技術問題;承擔部分居民身份證件制作任務,協調全市居民身份證查驗、核查和重號、錯號糾正工作;利用居民身份證的信息資源,開展居民身份證和人口信息社會應用服務。

6.台州市公安局機動車駕駛員考試服務中心主要職能:為全市機動車駕駛學員提供理論、紅外線、場地培訓等考試培訓服務,提高機動車駕駛技能。

7.台州市公共安全教育館主要職能:接待社會各界群眾來館參觀,宣傳公共安全防範知識,以達到提升社會公眾安全防範意識和自防能力的目的。主要包括道路交通安全、防範盜搶、詐騙、毒品預防、消防安全等五大主題,將防範工作置于突出位置,全面打造“心防”工程,健全社會治安防控體系。

8.台州市人口管理信息中心主要職能:為建立人口數據保障體系提供服務,負責全市人口數據庫的建設、應用、推廣、維護,負責全市人口數據庫的統計、研判和質量檢測,負責開展業務培訓和提供技術保障,提供人口信息查詢服務。

(二)機構設置

從預算單位構成看,台州市公安局(彙總)部門決算包括:局本級決算、交通警察局決算、市看守所決算、市戒毒康複中心決算、市居民身份證信息管理中心決算、市公共安全教育館決算、機動車駕駛員考試服務中心決算、市人口管理信息中心決算

納入台州市公安局(彙總)2018年度部門決算編制範圍的二級預算單位包括:

台州市公安局(本級)

台州市公安局交通警察局

台州市看守所

台州市戒毒康複中心

台州市居民身份證信息管理中心

台州市公共安全教育館

台州市公安局機動車駕駛員考試服務中心

台州市人口管理信息中心

二、台州市公安局(彙總)2018年度部門決算公開表

詳見附表。

 



2018年度部門收入支出決算總表

                                                                                                                                               公開01表

編制單位:台州市公安局(彙總)                                                                                                                金額單位:元

項 目

決算數

項目

決算數

一、財政撥款收入

745,437,655.52

 

 

    一般公共預算財政撥款

745,437,655.52

 

 

    政府性基金預算財政撥款

 

 

 

二、事業收入

26,632,188.78

 

 

三、經營收入

 

 

 

四、其他收入

639,866.75

 

 

五、上級補助收入

 

 

 

六、附屬單位上繳收入

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

720,797,821.62

 

 

20401

武裝警察

1,305,121.54

 

 

2040103

  消防

1,305,121.54

 

 

20402

公安

696,847,590.50

 

 

2040201

  行政運行

420,546,110.08

 

 

2040202

  一般行政管理事務

31,665,486.00

 

 

2040204

  治安管理

30,000.00

 

 

2040205

  國內安全保衛

2,460,237.54

 

 

2040206

  刑事偵查

9,260,000.00

 

 

2040211

  禁毒管理

750,000.00

 

 

2040212

  道路交通管理

144,050,891.75

 

 

2040215

  居民身份證管理

1,909,191.69

 

 

2040216

  網絡運行及維護

9,032,243.89

 

 

2040217

  拘押收教場所管理

13,653,109.74

 

 

2040218

  警犬繁育及訓養

1,082,101.00

 

 

2040219

  信息化建設

20,939,958.10

 

 

2040250

  事業運行

20,771,015.96

 

 

2040299

  其他公安支出

20,697,244.75

 

 

20406

司法

1,580,000.00

 

 

2040605

  普法宣傳

1,530,000.00

 

 

2040607

  法律援助

50,000.00

 

 

20408

強制隔離戒毒

21,065,109.58

 

 

2040804

  強制隔離戒毒人員生活

3,899,476.00

 

 

2040806

  所政設施建設

3,909,581.45

 

 

2040850

  事業運行

9,330,181.59

 

 

2040899

  其他強制隔離戒毒支出

3,925,870.54

 

 

208

社會保障和就業支出

28,574,093.20

 

 

20805

行政事業單位離退休

28,417,261.20

 

 

2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

710,144.00

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

19,166,707.20

 

 

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

8,540,410.00

 

 

20808

撫恤

156,832.00

 

 

2080801

  死亡撫恤

156,832.00

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

10,137,114.64

 

 

21011

行政事業單位醫療

10,137,114.64

 

 

2101101

  行政單位醫療

4,540,839.43

 

 

2101102

  事業單位醫療

1,338,409.86

 

 

2101103

  公務員醫療補助

4,257,865.35

 

 

215

資源勘探信息等支出

4,886,900.00

 

 

21505

工業和信息產業監管

4,886,900.00

 

 

2150510

  工業和信息產業支持

4,886,900.00

 

 

221

住房保障支出

20,533,168.00

 

 

22102

住房改革支出

20,533,168.00

 

 

2210201

  住房公積金

20,533,168.00

本年收入合計

772,709,711.05

本年支出合計

784,929,097.46

 

 

 

 

    用事業基金彌補收支差額

 

    結余分配

 

    年初結轉和結余

27,463,674.76

    年末結轉和結余

15,244,288.35

總計

800,173,385.81

總計

800,173,385.81

注:本表反應部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

 


2018年度部門收入決算表(分單位)

 

 

 

 

 

 

 

公開02表

編制單位:台州市公安局(彙總)

 

 

 

 

金額單位:元

單位名稱

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

772,709,711.05

745,437,655.52

 

26,632,188.78

 

 

639,866.75

台州市公安局(本級)

284,936,267.28

284,936,267.28

 

 

 

 

 

台州市公共安全教育館

2,838,601.00

2,837,113.54

 

 

 

 

1,487.46

台州市戒毒康複中心

18,101,399.34

17,451,399.34

 

650,000.00

 

 

 

台州市公安局交通警察局

403,160,061.31

403,160,061.31

 

 

 

 

 

台州市居民身份證信息管理中心

2,451,968.37

2,451,797.91

 

 

 

 

170.46

台州市公安局機動車駕駛員考試服務中心

25,982,188.78

 

 

25,982,188.78

 

 

 

台州市看守所

34,037,407.20

33,399,262.39

 

 

 

 

638,144.81

台州市人口管理信息中心

1,201,817.77

1,201,753.75

 

 

 

 

64.02

注:本表反應部門本年度取得各項收入情況。

 


2018年度部門收入決算表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03表

編制單位:台州市公安局(彙總)

 

 

 

 

金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

772,709,711.05

745,437,655.52

 

26,632,188.78

 

 

639,866.75

204

公共安全支出

708,578,435.21

685,312,182.10

 

22,626,386.36

 

 

639,866.75

20401

武裝警察

1,693,393.99

1,693,393.99

 

 

 

 

 

2040103

  消防

1,693,393.99

1,693,393.99

 

 

 

 

 

20402

公安

688,964,859.63

666,348,606.52

 

21,976,386.36

 

 

639,866.75

2040201

  行政運行

420,546,110.08

420,544,033.77

 

 

 

 

2,076.31

2040202

  一般行政管理事務

31,360,166.86

31,360,166.86

 

 

 

 

 

2040204

  治安管理

30,000.00

30,000.00

 

 

 

 

 

2040205

  國內安全保衛

720,000.00

720,000.00

 

 

 

 

 

2040206

  刑事偵查

9,260,000.00

9,260,000.00

 

 

 

 

 

2040211

  禁毒管理

750,000.00

750,000.00

 

 

 

 

 

2040212

  道路交通管理

144,050,891.75

144,050,891.75

 

 

 

 

 

2040215

  居民身份證管理

1,909,191.69

1,909,191.69

 

 

 

 

 

2040216

  網絡運行及維護

7,000,000.00

7,000,000.00

 

 

 

 

 

2040217

  拘押收教場所管理

11,792,456.89

11,156,388.39

 

 

 

 

636,068.50

2040218

  警犬繁育及訓養

400,000.00

400,000.00

 

 

 

 

 

2040219

  信息化建設

20,000,000.00

20,000,000.00

 

 

 

 

 

2040250

  事業運行

20,771,015.96

4,745,273.92

 

16,025,742.04

 

 

 

2040299

  其他公安支出

20,375,026.40

14,422,660.14

 

5,950,644.32

 

 

1,721.94

20406

司法

1,580,000.00

1,580,000.00

 

 

 

 

 

2040605

  普法宣傳

1,530,000.00

1,530,000.00

 

 

 

 

 

2040607

  法律援助

50,000.00

50,000.00

 

 

 

 

 

20408

強制隔離戒毒

16,340,181.59

15,690,181.59

 

650,000.00

 

 

 

2040804

  強制隔離戒毒人員生活

3,710,000.00

3,710,000.00

 

 

 

 

 

2040850

  事業運行

9,330,181.59

9,330,181.59

 

 

 

 

 

項目

財政撥款收入

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

2040899

  其他強制隔離戒毒支出

3,300,000.00

2,650,000.00

 

650,000.00

 

 

 

208

社會保障和就業支出

28,574,093.20

26,767,558.40

 

1,806,534.80

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

28,417,261.20

26,610,726.40

 

1,806,534.80

 

 

 

2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

710,144.00

710,144.00

 

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

19,166,707.20

17,876,325.20

 

1,290,382.00

 

 

 

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

8,540,410.00

8,024,257.20

 

516,152.80

 

 

 

20808

撫恤

156,832.00

156,832.00

 

 

 

 

 

2080801

  死亡撫恤

156,832.00

156,832.00

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

10,137,114.64

9,274,081.02

 

863,033.62

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

10,137,114.64

9,274,081.02

 

863,033.62

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

4,540,839.43

4,540,839.43

 

 

 

 

 

2101102

  事業單位醫療

1,338,409.86

475,376.24

 

863,033.62

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助

4,257,865.35

4,257,865.35

 

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

4,886,900.00

4,886,900.00

 

 

 

 

 

21505

工業和信息產業監管

4,886,900.00

4,886,900.00

 

 

 

 

 

2150510

  工業和信息產業支持

4,886,900.00

4,886,900.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

20,533,168.00

19,196,934.00

 

1,336,234.00

 

 

 

22102

住房改革支出

20,533,168.00

19,196,934.00

 

1,336,234.00

 

 

 

2210201

  住房公積金

20,533,168.00

19,196,934.00

 

1,336,234.00

 

 

 

注:本表反應部門本年度取得各項收入情況。

 


2018年度部門支出決算表(分單位)

 

 

 

 

 

 

公開04表

編制單位:台州市公安局(彙總)

 

 

 

 

 

金額單位:元

單位名稱

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

784,929,097.46

511,144,304.16

273,784,793.30

 

 

 

台州市公安局(本級)

290,567,899.13

199,699,367.69

90,868,531.44

 

 

 

台州市公共安全教育館

2,840,246.68

1,907,792.14

932,454.54

 

 

 

台州市戒毒康複中心

22,826,327.33

10,841,399.34

11,984,927.99

 

 

 

台州市公安局交通警察局

403,160,061.31

253,422,269.56

149,737,791.75

 

 

 

台州市居民身份證信息管理中心

2,452,496.41

1,795,226.91

657,269.50

 

 

 

台州市公安局機動車駕駛員考試服務中心

25,982,188.78

20,031,544.46

5,950,644.32

 

 

 

台州市看守所

35,898,060.05

22,244,950.31

13,653,109.74

 

 

 

台州市人口管理信息中心

1,201,817.77

1,201,753.75

64.02

 

 

 

注:本表反應部門本年度各項支出情況。

 


2018年度部門支出決算表(分科目)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05表

編制單位:台州市公安局(彙總)

 

 

 

 

 

金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

784,929,097.46

511,144,304.16

273,784,793.30

 

 

 

204

公共安全支出

720,797,821.62

451,899,928.32

268,897,893.30

 

 

 

20401

武裝警察

1,305,121.54

 

1,305,121.54

 

 

 

2040103

  消防

1,305,121.54

 

1,305,121.54

 

 

 

20402

公安

696,847,590.50

442,569,746.73

254,277,843.77

 

 

 

2040201

  行政運行

420,546,110.08

420,546,110.08

 

 

 

 

2040202

  一般行政管理事務

31,665,486.00

 

31,665,486.00

 

 

 

2040204

  治安管理

30,000.00

 

30,000.00

 

 

 

2040205

  國內安全保衛

2,460,237.54

 

2,460,237.54

 

 

 

2040206

  刑事偵查

9,260,000.00

 

9,260,000.00

 

 

 

2040211

  禁毒管理

750,000.00

 

750,000.00

 

 

 

2040212

  道路交通管理

144,050,891.75

 

144,050,891.75

 

 

 

2040215

  居民身份證管理

1,909,191.69

1,252,620.69

656,571.00

 

 

 

2040216

  網絡運行及維護

9,032,243.89

 

9,032,243.89

 

 

 

2040217

  拘押收教場所管理

13,653,109.74

 

13,653,109.74

 

 

 

2040218

  警犬繁育及訓養

1,082,101.00

 

1,082,101.00

 

 

 

2040219

  信息化建設

20,939,958.10

 

20,939,958.10

 

 

 

2040250

  事業運行

20,771,015.96

20,771,015.96

 

 

 

 

2040299

  其他公安支出

20,697,244.75

 

20,697,244.75

 

 

 

20406

司法

1,580,000.00

 

1,580,000.00

 

 

 

2040605

  普法宣傳

1,530,000.00

 

1,530,000.00

 

 

 

2040607

  法律援助

50,000.00

 

50,000.00

 

 

 

20408

強制隔離戒毒

21,065,109.58

9,330,181.59

11,734,927.99

 

 

 

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

5

5

6

2040804

  強制隔離戒毒人員生活

3,899,476.00

 

3,899,476.00

 

 

 

2040806

  所政設施建設

3,909,581.45

 

3,909,581.45

 

 

 

2040850

  事業運行

9,330,181.59

9,330,181.59

 

 

 

 

2040899

  其他強制隔離戒毒支出

3,925,870.54

 

3,925,870.54

 

 

 

208

社會保障和就業支出

28,574,093.20

28,574,093.20

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

28,417,261.20

28,417,261.20

 

 

 

 

2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

710,144.00

710,144.00

 

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

19,166,707.20

19,166,707.20

 

 

 

 

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

8,540,410.00

8,540,410.00

 

 

 

 

20808

撫恤

156,832.00

156,832.00

 

 

 

 

2080801

  死亡撫恤

156,832.00

156,832.00

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

10,137,114.64

10,137,114.64

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

10,137,114.64

10,137,114.64

 

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

4,540,839.43

4,540,839.43

 

 

 

 

2101102

  事業單位醫療

1,338,409.86

1,338,409.86

 

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助

4,257,865.35

4,257,865.35

 

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

4,886,900.00

 

4,886,900.00

 

 

 

21505

工業和信息產業監管

4,886,900.00

 

4,886,900.00

 

 

 

2150510

  工業和信息產業支持

4,886,900.00

 

4,886,900.00

 

 

 

221

住房保障支出

20,533,168.00

20,533,168.00

 

 

 

 

22102

住房改革支出

20,533,168.00

20,533,168.00

 

 

 

 

2210201

  住房公積金

20,533,168.00

20,533,168.00

 

 

 

 

注:本表反應部門本年度各項支出情況。

 


2018年度部門財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

公開06表

編制單位:台州市公安局(彙總)

 

 

金額單位:元

收      入

支     出(按支出功能分類)

項 目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

745,437,655.52

 

 

 

 

二、政府性基金預算財政撥款

 

 

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

697,001,398.80

697,001,398.80

 

 

 

20401

武裝警察

1,305,121.54

1,305,121.54

 

 

 

2040103

  消防

1,305,121.54

1,305,121.54

 

 

 

20402

公安

673,701,167.68

673,701,167.68

 

 

 

2040201

  行政運行

420,544,033.77

420,544,033.77

 

 

 

2040202

  一般行政管理事務

31,360,166.86

31,360,166.86

 

 

 

2040204

  治安管理

30,000.00

30,000.00

 

 

 

2040205

  國內安全保衛

2,460,237.54

2,460,237.54

 

 

 

2040206

  刑事偵查

9,260,000.00

9,260,000.00

 

 

 

2040211

  禁毒管理

750,000.00

750,000.00

 

 

 

2040212

  道路交通管理

144,050,891.75

144,050,891.75

 

 

 

2040215

  居民身份證管理

1,909,191.69

1,909,191.69

 

 

 

2040216

  網絡運行及維護

9,032,243.89

9,032,243.89

 

 

 

2040217

  拘押收教場所管理

12,794,364.39

12,794,364.39

 

 

 

2040218

  警犬繁育及訓養

1,082,101.00

1,082,101.00

 

 

 

2040219

  信息化建設

20,939,958.10

20,939,958.10

 

 

 

2040250

  事業運行

4,745,273.92

4,745,273.92

 

 

 

2040299

  其他公安支出

14,742,704.77

14,742,704.77

 

 

 

20406

司法

1,580,000.00

1,580,000.00

 

 

 

2040605

  普法宣傳

1,530,000.00

1,530,000.00

 

 

 

2040607

  法律援助

50,000.00

50,000.00

 

 

 

20408

強制隔離戒毒

20,415,109.58

20,415,109.58

 

收      入

支     出(按支出功能分類)

項 目

決算數

項目

合計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄次

1

欄次

2

3

4

 

 

2040804

  強制隔離戒毒人員生活

3,899,476.00

3,899,476.00

 

 

 

2040806

  所政設施建設

3,909,581.45

3,909,581.45

 

 

 

2040850

  事業運行

9,330,181.59

9,330,181.59

 

 

 

2040899

  其他強制隔離戒毒支出

3,275,870.54

3,275,870.54

 

 

 

208

社會保障和就業支出

26,767,558.40

26,767,558.40

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

26,610,726.40

26,610,726.40

 

 

 

2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

710,144.00

710,144.00

 

 

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

17,876,325.20

17,876,325.20

 

 

 

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

8,024,257.20

8,024,257.20

 

 

 

20808

撫恤

156,832.00

156,832.00

 

 

 

2080801

  死亡撫恤

156,832.00

156,832.00

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

9,274,081.02

9,274,081.02

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

9,274,081.02

9,274,081.02

 

 

 

2101101

  行政單位醫療

4,540,839.43

4,540,839.43

 

 

 

2101102

  事業單位醫療

475,376.24

475,376.24

 

 

 

2101103

  公務員醫療補助

4,257,865.35

4,257,865.35

 

 

 

215

資源勘探信息等支出

4,886,900.00

4,886,900.00

 

 

 

21505

工業和信息產業監管

4,886,900.00

4,886,900.00

 

 

 

2150510

  工業和信息產業支持

4,886,900.00

4,886,900.00

 

 

 

221

住房保障支出

19,196,934.00

19,196,934.00

 

 

 

22102

住房改革支出

19,196,934.00

19,196,934.00

 

 

 

2210201

  住房公積金

19,196,934.00

19,196,934.00

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合計

745,437,655.52

本年支出合計

757,126,872.22

757,126,872.22

 

年初財政撥款結轉和結余

19,634,304.69

年末財政撥款結轉和結余

7,945,087.99

7,945,087.99

 

  一般公共預算財政撥款

19,634,304.69

 

 

 

 

  政府性基金預算財政撥款

 

 

 

 

 

總計

765,071,960.21

總計

765,071,960.21

765,071,960.21

 

注:本表反應部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

2018年度部門一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

公開07表

編制單位:台州市公安局(彙總)

 

金額單位:元

項目

本年支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

757,126,872.22

491,110,683.39

266,016,188.83

204

公共安全支出

697,001,398.80

435,872,109.97

261,129,288.83

20401

武裝警察

1,305,121.54

 

1,305,121.54

2040103

  消防

1,305,121.54

 

1,305,121.54

20402

公安

673,701,167.68

426,541,928.38

247,159,239.30

2040201

  行政運行

420,544,033.77

420,544,033.77

 

2040202

  一般行政管理事務

31,360,166.86

 

31,360,166.86

2040204

  治安管理

30,000.00

 

30,000.00

2040205

  國內安全保衛

2,460,237.54

 

2,460,237.54

2040206

  刑事偵查

9,260,000.00

 

9,260,000.00

2040211

  禁毒管理

750,000.00

 

750,000.00

2040212

  道路交通管理

144,050,891.75

 

144,050,891.75

2040215

  居民身份證管理

1,909,191.69

1,252,620.69

656,571.00

2040216

  網絡運行及維護

9,032,243.89

 

9,032,243.89

2040217

  拘押收教場所管理

12,794,364.39

 

12,794,364.39

2040218

  警犬繁育及訓養

1,082,101.00

 

1,082,101.00

2040219

  信息化建設

20,939,958.10

 

20,939,958.10

2040250

  事業運行

4,745,273.92

4,745,273.92

 

2040299

  其他公安支出

14,742,704.77

 

14,742,704.77

20406

司法

1,580,000.00

 

1,580,000.00

2040605

  普法宣傳

1,530,000.00

 

1,530,000.00

2040607

  法律援助

50,000.00

 

50,000.00

20408

強制隔離戒毒

20,415,109.58

9,330,181.59

11,084,927.99

2040804

  強制隔離戒毒人員生活

3,899,476.00

 

3,899,476.00

2040806

  所政設施建設

3,909,581.45

 

3,909,581.45

項目

本年支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

2040850

  事業運行

9,330,181.59

9,330,181.59

 

2040899

  其他強制隔離戒毒支出

3,275,870.54

 

3,275,870.54

208

社會保障和就業支出

26,767,558.40

26,767,558.40

 

20805

行政事業單位離退休

26,610,726.40

26,610,726.40

 

2080504

  未歸口管理的行政單位離退休

710,144.00

710,144.00

 

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出

17,876,325.20

17,876,325.20

 

2080506

  機關事業單位職業年金繳費支出

8,024,257.20

8,024,257.20

 

20808

撫恤

156,832.00

156,832.00

 

2080801

  死亡撫恤

156,832.00

156,832.00

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

9,274,081.02

9,274,081.02

 

21011

行政事業單位醫療

9,274,081.02

9,274,081.02

 

2101101

  行政單位醫療

4,540,839.43

4,540,839.43

 

2101102

  事業單位醫療

475,376.24

475,376.24

 

2101103

  公務員醫療補助

4,257,865.35

4,257,865.35

 

215

資源勘探信息等支出

4,886,900.00

 

4,886,900.00

21505

工業和信息產業監管

4,886,900.00

 

4,886,900.00

2150510

  工業和信息產業支持

4,886,900.00

 

4,886,900.00

221

住房保障支出

19,196,934.00

19,196,934.00

 

22102

住房改革支出

19,196,934.00

19,196,934.00

 

2210201

  住房公積金

19,196,934.00

19,196,934.00

 

注:本表反應部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

 


2018年度部門一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

編制單位:台州市公安局(彙總)

 

 

 

 

 

金額單位:元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

科目編碼

科目名稱

決算數

301

工資福利支出

408,239,415.69

302

商品和服務支出

77,663,510.94

30908

  物資儲備

30101

  基本工資

32,321,767.50

30201

  辦公費

3,279,177.88

30913

  公務用車購置

30102

  津貼補貼

62,509,295.00

30202

  印刷費

199,441.20

30919

  其他交通工具購置

30103

  獎金

44,057,333.84

30203

  咨詢費

 

30921

  文物和陳列品購置

30106

  夥食補助費

 

30204

  手續費

938,104.11

30922

  無形資產購置

30107

  績效工資

2,759,478.00

30205

  水費

851,760.50

30999

  其他基本建設支出

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

17,876,325.20

30206

  電費

11,011,900.91

310

資本性支出

2,479,781.76

30109

  職業年金繳費

8,024,257.20

30207

  郵電費

3,187,451.25

31001

  房屋建築物購建

 

30110

  職工基本醫療保險繳費

5,369,996.78

30208

  取暖費

 

31002

  辦公設備購置

1,809,322.47

30111

  公務員醫療補助繳費

2,175,312.02

30209

  物業管理費

783,955.67

31003

  專用設備購置

196,463.25

30112

  其他社會保障繳費

952,006.03

30211

  差旅費

3,693,572.37

31005

  基礎設施建設

 

30113

  住房公積金

20,498,081.00

30212

  因公出國(境)費用

27,213.20

31006

  大型修繕

 

30114

  醫療費

55,203.02

30213

  維修(護)費

4,684,052.20

31007

  信息網絡及軟件購置更新

405,662.30

30199

  其他工資福利支出

211,640,360.10

30214

  租賃費

42,536.00

31008

  物資儲備

 

303

對個人和家庭的補助

2,727,975.00

30215

  會議費

240,000.00

31009

  土地補償

 

30301

  離休費

677,984.00

30216

  培訓費

15,750.00

31010

  安置補助

 

30302

  退休費

 

30217

  公務接待費

778,622.00

31011

  地上附著物和青苗補償

 

30303

  退職(役)費

27,480.00

30218

  專用材料費

119,884.16

31012

  拆遷補償

 

30304

  撫恤金

156,832.00

30224

  被裝購置費

 

31013

  公務用車購置

 

30305

  生活補助

133,770.00

30225

  專用燃料費

 

31019

  其他交通工具購置

 

30306

  救濟費

 

30226

  勞務費

5,178,744.00

31021

  文物和陳列品購置

 

30307

  醫療費補助

1,517,356.91

30227

  委托業務費

441,387.58

31022

  無形資產購置

 

30308

  助學金

 

30228

  工會經費

1,784,000.00

31099

  其他資本性支出

68,333.74

30309

  獎勵金

1,300.00

30229

  福利費

5,474,168.00

311

對企業補助(基本建設)

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

科目編碼

科目名稱

科目編碼

科目名稱

科目編碼

科目名稱

科目編碼

30310

  個人農業生產補貼

 

30231

  公務用車運行維護費

8,014,061.25

31101

  資本金注入

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

213,252.09

30239

  其他交通費用

6,740,508.00

31199

  其他對企業補助

 

 

 

30240

  稅金及附加費用

 

312

對企業補助

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

20,177,220.66

31201

  資本金注入

 

 

 

 

307

債務利息及費用支出

 

31203

  政府投資基金股權投資

 

 

 

 

30701

  國內債務付息

 

31204

  費用補貼

 

 

 

 

30702

  國外債務付息

 

31205

  利息補貼

 

 

 

 

30703

  國內債務發行費用

 

31299

  其他對企業補助

 

 

 

 

30704

  國外債務發行費用

 

313

對社會保障基金補助

 

 

 

309

資本性支出(基本建設)

31302

  對社會保險基金補助

 

 

 

30901

  房屋建築物購建

31303

  補充全國社會保障基金

 

 

 

30902

  辦公設備購置

399

其他支出

 

 

 

 

30903

  專用設備購置

39906

  贈與

 

 

 

 

30905

  基礎設施建設

39907

  國家賠償費用支出

 

 

 

 

30906

  大型修繕

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

 

 

 

 

30907

  信息網絡及軟件購置更新

39999

  其他支出

 

人員經費合計

410,967,390.69

公用經費合計

80,143,292.70

注:本表反應部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。

 


2018年度部門政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開09表

編制單位:台州市公安局(彙總)

 

 

 

 

 

金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反應部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

 


2018年度部門一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

公開10表

編制單位:台州市公安局(彙總)

 

金額單位:元

項  目

預算數

決算數

“三公”經費支出

15,378,843.20

13,730,553.01

  1.因公出國(境)費

27,213.20

27,213.20

  2.公務用車購置及運行維護費

14,343,600.00

12,902,382.81

    (1)公務用車購置費

3,500,000.00

3,189,071.56

    (2)公務用車運行維護費

10,843,600.00

9,713,311.25

  3.公務接待費

1,008,030.00

800,957.00

注:本表反應部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中,預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。其中:因公出國(境)費用不含教學科研人員學術交流。

 


三、台州市公安局(彙總)2018年度部門決算情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2018年度收、支總計80,017.34萬元,與2017年度相比,收、支總計各增加7648.02萬元,增長10.57%。主要原因是:人員經費增加。

(二)收入決算情況說明

本年收入合計77,270.97萬元;包括財政撥款收入74,543.77萬元(其中,一般公共預算74,543.77萬元,政府性基金預算0萬元),占收入合計96.47%;事業收入2,663.22萬元,占收入合計3.45%;經營收入0萬元,占收入合計0%;其他收入63.99萬元,占收入合計0.08%。上級補助收入0萬元,占收入合計0%。附屬單位上繳收入0萬元,占收入合計0%。

(三)支出決算情況說明

本年支出合計78,492.91萬元,其中基本支出51,114.43萬元,占65.12%;項目支出27,378.48萬元,占34.88%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

(四)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2018年度財政撥款收、支總計76,507.20萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各增加7987.96萬元,增長11.66%。主要原因是:人員經費增加。

(五)一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出75,712.69萬元,占本年支出合計的96.46%。與2017年相比,一般公共預算財政撥款支出增加11933.41萬元,增長18.71%。主要原因是:人員經費增加,另外,2018年度政府性基金納入一般公共預算財政撥款口徑的變化。

2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出75,712.69萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出0萬元,占0%;國防(類)支出0萬元,占0%;公共安全(類)支出69,700.14萬元,占92.06%;教育(類)支出0萬元,占0%;科學技術(類)支出0萬元,占0%;文化體育與傳媒(類)支出0萬元,占0%;社會保障和就業(類)支出2,676.76萬元,占3.54%;醫療衛生與計劃生育(類)支出927.41萬元,占1.22%;節能環保(類)支出0萬元,占0%;城鄉社區(類)支出0萬元,占0%;農林水(類)支出0萬元,占0%;交通運輸(類)支出0萬元,占0%;資源勘探信息等(類)支出488.69萬元,占0.65%;商業服務業等(類)支出0萬元,占0%;金融(類)支出0萬元,占0%;援助其他地區(類)支出0萬元,占0%;國土海洋氣象等(類)支出0萬元,占0%;住房保障(類)支出1,919.69萬元,占2.54%;糧油物資儲備(類)支出0萬元,占0%;其他(類)支出0萬元,占0%;債務還本(類)支出0萬元,占0%;債務付息(類)支出0萬元,占0%。

3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為60093.10萬元,支出決算為75,712.69萬元,完成年初預算的125.99%,主要原因是是人員經費支出增加和省補政法獎勵資金撥款。其中:

公共安全支出(類)武裝警察(款)消防(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為130.51萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加消安委實體化辦公經費。

公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)。2018年年初預算為30790.12萬元,2018年支出決算為42054.61萬元,完成年初預算的136.58%,決算數大于預算數的主要原因人員經費支出的增加

公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)。2018年年初預算為3013萬元,2018年支出決算為3166.55萬元,完成年初預算的105.09%,決算數大于預算數的主要原因是增加省補政法獎勵資金

公共安全支出(類)公安(款)治安管理(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為3萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加省補政法獎勵資金。

公共安全支出(類)公安(款)刑事偵查(項)。2018年年初預算為800萬元,2018年支出決算為926萬元,完成年初預算的115.75%,決算數大于預算數的主要原因是增加省補政法獎勵資金。

公共安全支出(類)公安(款)禁毒管理(項)。2018年年初預算為75萬元,2018年支出決算為75萬元,完成年初預算的100%。

公共安全支出(類)公安(款)道路交通管理(項)。2018年年初預算為13981.20萬元,2018年支出決算為14405.09萬元,完成年初預算的103.03%,決算數大于預算數的主要原因是增加省補政法獎勵資金。

公共安全支出(類)公安(款)居民身份證管理(項)。2018年年初預算為172.13萬元,2018年支出決算為190.92萬元,完成年初預算的110.92%,決算數大于預算數的主要原因是增加人員經費支出。

公共安全支出(類)公安(款)網絡運行及維護(項)。2018年年初預算為700萬元,2018年支出決算為903.22萬元,完成年初預算的129.03%,決算數大于預算數的主要原因是增加省補政法獎勵資金。

公共安全支出(類)公安(款)拘押收教場所管理(項)。2018年年初預算為1034萬元,2018年支出決算為1365.31萬元,完成年初預算的132.04%,決算數大于預算數的主要原因是增加省補政法獎勵資金。

公共安全支出(類)公安(款)警犬繁育及馴養(項)。2018年年初預算為40萬元,2018年支出決算為108.21萬元,完成年初預算的270.52%,決算數大于預算數的主要原因是增加警犬繁育及馴養基建工程建設資金支出。

公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(項)。2018年年初預算為2000萬元,2018年支出決算為2093.99萬元,完成年初預算的104.69%,決算數大于預算數的主要原因是增加省補政法獎勵資金。

公共安全支出(類)公安(款)事業運行(項)。2018年年初預算為262.30萬元,2018年支出決算為2077.10萬元,完成年初預算的791.88%,決算數大于預算數的主要原因是增加人員經費支出。

公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)。2018年年初預算為505萬元,2018年支出決算為2069.72萬元,完成年初預算的409.85%,決算數大于預算數的主要原因是增加省補政法獎勵資金。

公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為153萬元,決算數大于預算數的主要原因是追加普法宣傳資金支出。

公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為3萬元,決算數大于預算數的主要原因是增加司法救助資金。

公共安全支出(類)強制隔離戒毒(款)強制隔離戒毒人員生活(項)。2018年年初預算為371萬元,2018年支出決算為389.95萬元,完成年初預算的105.11%,決算數大于預算數的主要原因是增加省補政法獎勵資金。

公共安全支出(類)強制隔離戒毒(款)所政設施建設(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為390.96萬元決算數大于預算數的主要原因是增加基建工程資金支出。

公共安全支出(類)強制隔離戒毒(款)事業運行(項)。2018年年初預算為718.15萬元,2018年支出決算為933.02萬元,完成年初預算的129.92%,決算數大于預算數的主要原因是增加人員經費支出。

公共安全支出(類)強制隔離戒毒(款)其他強制隔離戒毒支出(項)。2018年年初預算為185萬元,2018年支出決算為329.59萬元,完成年初預算的178.16%,決算數大于預算數的主要原因是增加省補政法獎勵資金。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項)。2018年年初預算為58.71萬元,2018年決算為71.01萬元,完成年初預算的120.95%,決算數大于預算數的主要原因是增加離退休人員經費支出。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。2018年年初預算為1848.90萬元,2018年決算為1916.67萬元,完成年初預算的103.67%,決算數大于預算數的原因是養老保險繳費基數的提高。

社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。2018年年初預算為739.56萬元,2018年決算為854.04萬元,完成年初預算的115.48%,決算數大于預算數的原因年金繳費基數的提高。

社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年決算為15.68萬元,決算數大于預算數的原因是追加病故退休幹部死亡撫恤金。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。2018年年初預算為445.15萬元,2018年決算為454.08萬元,完成年初預算的102.00%,決算數大于預算數的原因是年金繳費基數提高。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。2018年年初預算為43.99萬元,2018年決算為133.84萬元,完成年初預算的304.25%,決算數大于預算數的原因是增加事業人員和提高年金繳費基數。

醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。2018年年初預算為424.98萬元,2018年決算為425.79萬元,完成年初預算的100.19%,決算數大于預算數的原因是年金繳費基數的提高。

資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)工業和信息產業支持(項)。2018年年初預算為0萬元,2018年支出決算為488.69萬元決算數大于預算數的主要原因是增加省補政法獎勵資金

房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。2018年年初預算為1779.79萬元,2018年決算為2053.32萬元,完成年初預算的115.37%,決算數大于預算數的主要原因為是7月份住房公積金基數調整。

(六)一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2018年一般公共預算財政撥款基本支出49,111.07萬元,其中:

人員經費41,096.74萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、事業人員績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、勞務派遣人員工資、社保、離休費、撫恤金、醫療費、住房公積金等。

公用經費8,014.33萬元,主要包括:辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置等。

(七)政府性基金財政撥款支出決算情況說明

1.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元

2.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況。

2018年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元

(八)2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出預算為1,537.88萬元,支出決算為1,373.06萬元,完成預算的89.28%2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因公務用車運行費支出減少的原因是嚴格控制公務用車,油料費、車修費減少;接待費減少的原因是嚴格按照接待費管理規定的要求和標准嚴格控制接待,節約接待費支出。

2.“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度“三公”經費一般公共預算財政撥款支出決算中,因公出國(境)費用支出決算為2.72萬元,占0.20%,與2017年度相比,減少0.32萬元,下降10.53%,主要原因是出國(境)人次減少;公務用車購置及運行維護費支出決算為1,290.24萬元,占93.97%,與2017年度相比,增加255.55萬元,增長24.69%,主要原因是購買執勤用車;公務接待費支出決算為80.10萬元,占5.83%,與2017年度相比,減少0.37萬元,下降0.46%,主要原因是嚴格貫徹《浙江省黨政機關國內接待管理辦法》等文件精神,嚴格控制接待費支出。具體情況如下:

1)因公出國(境)費年初預算數為2.72萬元,支出決算為2.72萬元。完成年初預算的100.00%。主要用于機關及下屬預算單位人員的公務出國(境)的住宿費、國際旅費、培訓費、公雜費等支出。

其中,全年使用一般公共預算財政撥款本單位組織因公出國(境)團組0個;本單位全年因公出國(境)累計3人次。

2)公務用車購置及運行維護費年初預算數為1,434.36萬元,支出決算為1,290.24萬元,完成年初預算的89.95%。決算數小于預算數的主要原因是公務用車運行維護費減少

公務用車購置支出318.91萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批准購置的21輛公務用車;

公務用車運行維護費支出971.33萬元,主要用于執勤執法等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;2018年度,本級及所屬單位開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為278輛。

3)公務接待費年初預算數為100.80萬元,支出決算為80.10萬元,完成年初預算的79.46%。主要用于接待各級工作組公務接待支出等支出。決算數小于預算數的主要原因是是從嚴控制公務接待支出。全年使用一般公共預算財政撥款國內公務接待407批次,累計6,203人次。

外賓接待支出0萬元。

其他國內公務接待支出80.10萬元,主要用于接待各級工作組公務接待支出。接待6,203人次,407批次。

(九)部門預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況。

根據預算管理要求,台州市公安局組織開展了2018年度一般公共預算項目支出績效自評,涉及項目60個,涉及當年一般公共預算資金26839.31萬元,占項目資金預算總額的100%。

2.部門決算中項目績效自評結果(公開2個項目績效自評結果):

台州市公安局(彙總)在2018年度部門決算中反映刑偵實驗室工作經費和警校工作經費的項目績效自評結果。

刑偵實驗室工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分98分,自評結論為優秀”。項目全年預算數為800萬元,執行數為800萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是及時完成所有案件檢材檢驗入庫工作及時完成所有前科人員血樣檢驗入庫工作二是增加DNA數據庫庫容量,為各類案件比中提供基礎。發現的問題及原因:上半年資金預算執行相對偏慢,業務采購流程辦理相對偏慢。下一步改進措施:各部門加強配合協調,進一步提高預算執行率。

警校工作經費項目績效自評綜述:根據年初設定的績效目標,項目自評得分98分,自評結論為優秀”。項目全年預算數為283萬元,執行數為283萬元,完成預算的100%。主要產出和效果:一是使警校各項設施保持正常功能,能順利完成全市警察、協警、保安的業務技能培訓工作,保障警校正常運行;二是提高全市公安機關綜合業務素質,提高打擊犯罪和服務群眾的能力。發現的問題及原因:一是上半年資金預算執行相對偏慢;二是培訓計劃和課程安排不夠精細化。下一步改進措施:一是各部門加強配合協調,進一步提高預算執行率,二是培訓計劃和課程安排更加精細

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果。(

(十)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費支出情況。

2018年度機關運行經費支出7,766.35萬元,比年初預算數增加216.74萬元,增長2.87%,主要原因是辦公費、電費、維修(護)費等增加。

2.政府采購支出情況。

2018年度政府采購支出總額28296.73萬元,其中:政府采購貨物支出25380.83萬元、政府采購工程支出2449.63萬元、政府采購服務支出466.27萬元。授予中小企業合同金額28296.73萬元,占政府采購支出總額的100%。其中,授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

3.國有資產占有使用情況。

截至2018年12月31日,台州市公安局本級及所屬各單位共有車輛385輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車65輛、應急保障用車62輛、執法執勤用車201輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車57輛,其他用車主要是機動車駕駛員考試和訓練用車等。單價50萬元以上通用設備175台(套),單價100萬元以上專用設備87台(套)。

四、名詞解釋

1.財政撥款收入:指本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入:指預算單位在“財政撥款”、“事業收入”、“經營收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的各項收入。

4.年初結轉和結余:指預算單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5.年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以後年度繼續使用的資金。

6.基本支出:指預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員經費支出和日常公用經費支出。

7.項目支出:指預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出,不含教學科研人員學術交流;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

9.機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

10.公共安全支出(類)武裝警察(款)消防(項)反映用于消防部隊支出。

11.公共安全支出(類)公安(款)行政運行(項)公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

12.公共安全支出(類)公安(款)治安管理(項)反映各級公安機關開展治安管理工作的支出。

13.公共安全支出(類)公安(款)刑事偵查(項)反映各級公安機關開展打擊刑事犯罪活動的支出。

14.公共安全支出(類)公安(款)禁毒管理(項)反映各級公安機關開展禁毒工作的支出。

15.公共安全支出(類)公安(款)道路交通管理(項)反映各級公安機關開展各類道路交通管理工作的支出。

16.公共安全支出(類)公安(款)居民身份證管理(項)反映各級公安機關開展居民身份證印刷、管理等方面的支出。

17.公共安全支出(類)公安(款)網絡運行及維護(項)反映各級公安機關開展各類專網、局域網的租費、運行費、維護費、軟件開發費方面的支出。

18.公共安全支出(類)公安(款)拘押收教場所管理(項)反映各級公安機關所屬看守所、行政拘留所、收容教育所、強制戒毒所等方面的支出。

19.公共安全支出(類)公安(款)警犬繁育及馴養(項)反映各級公安機關警犬繁育及馴養的支出。

20.公共安全支出(類)公安(款)信息化建設(項)反映各級公安機關用于“金盾工程”等信息化建設方面的支出。

21.公共安全支出(類)公安(款)事業運行(項)反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

22.公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項)反映除上述項目以外其他用于公安方面的支出。

23.公共安全支出(類)司法(款)普法宣傳(項):反映扣級司法行政機關用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備和設施、宣傳資料、對外宣傳、法制作品的審讀評審等方面的支出。

24.公共安全支出(類)司法(款)法律援助(項):反映各級法律援助機構用于開展法律援助工作方面的支出。

25.公共安全支出(類)強制隔離戒毒(款)強制隔離戒毒人員生活(項):反映強制隔離戒毒管理部門及強制隔離戒毒所用于強制隔離戒毒人員生活的各項開支,包括夥食費、被服費、水電費、日用品補助費、醫療康複費、雜支費等。

26.公共安全支出(類)強制隔離戒毒(款)所政設施建設(項):反映強制隔離戒毒管理部門及強制隔離戒毒所設施建設及維修、技術裝備購置等方面的支出。

27.公共安全支出(類)強制隔離戒毒(款)事業運行(項)反映事業單位的基本支出,不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)後勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

28.公共安全支出(類)強制隔離戒毒(款)其他強制隔離戒毒支出(項):反映強制隔離戒毒管理部門及強制隔離戒毒所發生的強制隔離戒毒人員調遣費、突發事件處置費、安全保衛費、警察服裝費、宣傳及獎勵費、技術輔導人員及關鍵要害崗位人員補助費等支出。

29.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

30.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

31.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

32.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬和一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

33.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

34.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。

35.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

36.資源勘探信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)工業和信息產業支持(項):反映支持工業和信息產業發展的支出。

37.房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。